Dollar General验厂文件审查清单：

1.工厂厂规厂纪和员工福利手册（含宿舍）

2.营业执照

3.出口许可证

4.最近3个月的工资表

5.最近3个月的出勤记录（工卡）

6.最近3个月的社保发票以及社保符合性证明

7.员工人事资料和劳动合同

8.消防合格证

9.消防演习记录

10.灭火器的培训记录

11.急救人员的培训记录

12.工伤记录

13.特种设备合格证（锅炉、电梯、*车）以及操作工人上岗证

14.电工上岗证

15.环保的项目批文

16.工厂食堂卫生合格证以及食堂工人健康证

17.机器设备清单

18.机器设备维修保养记录

19.生产日报表（3个月）

20.生产计划表

21.生产周报表

22.生产流程图

23.内部验货品质手册

24.来料检验报告（3个月）

25.辅料和包材的进料检验报告

26.制程检验报告（3个月）

27.半成品检验报告（3个月）

28.最终检验报告（3个月）

29.产品相关测试报告（功能、拉力、寿命、高压、安全等）

30.断针政策和断针纪录（3个月）

31.保安手册（或程序）

32.防恐程序文件及培训

33.工厂锁匙的控制纪录

34.保安巡逻门窗墙的记录