品质控管系统审查资料: Factory Quality Control System

　　a)品质控管SOP:范围/物料收料报表/进料品检报告发料报表/生产线QC线品检物料半成品报表/生产QC品检生产线生产半成品报表/QC品检生产线成品报表/QA品保生产线物料半成品报表/QA品保生产线半成品报表/QA品保生产线成品报表/成品/QC品检最后成品包装报表/QA品保首件报表

　　b)产品品质:范围/抽查产品

　　c)工厂管理:检视目前生产管理品质系统，确保生产品质一致性

　　d)客户要求:

　　i.第一部分: 客户验货报告

　　ii.第二部分: 检验阅读流程

　　e)整体审核:生产线生产物料摆设/包装物料摆设/请生产线张贴包装要求名细，举例：请张贴下周三要包装名细，贴标、掉卡、内箱、外箱及其他。

　　f)文件审核内容:劳动法代号/年纪证明，应该是身份证影本/18岁以下工作证明/薪水证明/最低工资/加班超时及计算方式/薪资支付次数/灭火器检查纪录/MSDS张贴/生产线仅留3个月报表/请假/工殇薪资/保安登记本/返恐货柜7点品检/灭火报表/逃生报表/针车挡板若也损坏必须换每一个楼，灭火起品减报表/首样品检报告/生产线品检报告/品保品检报告/生产线逃生路线图/员工厂牌识别证/机器必须要有标示若不使用证书合格/生产线要有使用口罩说明/张贴QC/QA标准作业流程/生产线QC，包装必须张贴QC/QA标准作业流程/生产线MSDS/不可电线路电线外露，电线路必须离地。

　　特别提醒：

　　和众多国外大型超市一样，J.C.Penney在评估工厂时也有自己的审核部门。但即使是J.C.Penney内部的审核员来检查工厂，还是有很多问题需要工厂在验厂时注意。

　　J.C.Penney在审核工资这块时，它会要求工厂提供最近一年已经发放工资的记录，当然相配套的考勤记录也需要提供一年记录。J.C.Penney要求评估员在查阅工资时要在工厂淡季旺季随意各取一个月作为重点查阅。员工访问的人数要求：工厂员工人数少与100人时，访问人数为员工人数的25%，而当人数大于100人时，员工访问只要不少于25人就可以了。 J.C.Penney对工厂违规现象的容忍度和其他品牌差不多。在J.C.Penney的评估过程中，产品的检验和存放方面的检查也是重点，工厂在这些方面也要相应的注意。

　　现场程序：

　　a)验厂前会议：主要介绍此次验厂的目的、程序以及所需时间及注意事项。

　　b)验厂过程：查看数据、走工场所有区域及员工访谈和管理者访谈。

　　c)总结会议：总结此次验厂中所发现的问题并向工厂确认改善所需时间及方案。